1)      提升HR的地位，從邊緣化進入核心層

2)      學會編制匹(pi)配企業戰略的年度人(ren)力計(ji)劃(hua)、掌握力資源規劃(hua)的方法和(he)工具

3)      掌握人(ren)力成本(ben)分析的工具，有(you)效控制(zhi)人(ren)力成本(ben)中的無(wu)效成本(ben)和固定(ding)成本(ben)

4)      掌握人力資源預(yu)算手(shou)冊(ce)的編寫和分析

   一、  開篇案例導入探討：

1、  HR的定位和角色(se)責(ze)任

2、  人(ren)力(li)資源規劃是(shi)(shi)(shi)基于(yu)公司目標的實現還(huan)是(shi)(shi)(shi)基于(yu)人(ren)員能(neng)力(li)的提升還(huan)是(shi)(shi)(shi)部(bu)門職責的履行？

3、  如(ru)何來(lai)衡量一家公司的人力資源管理水平？

二(er)、人力(li)資源年(nian)度計劃認知

1、人力資源規劃服務于企業(ye)戰略，是基于業(ye)務實現和核心能(neng)力提升兩大需求

   –  明確公司發展目標

   –  提升人效比

2、確定HR部門的使命、目標和重點工作任務

3、人(ren)力資源規劃(hua)涵蓋的內容分析

4、力資源規劃(hua)編制的重點、難點及關鍵點

三、設(she)計從人力資源管理目標到人力成(cheng)本預算

1、  從公司業務目標(biao)到策略分析到業務計(ji)劃到預算設(she)計(ji)

   –  公司下一年度戰略澄清到具體目標

   –  年度目標策略分析到具體業務計劃

   –  業務計劃評審精細預算

   –  預算評審及獲得支持

2、  準確預算的核心前提-精確計劃

   –  預算是計劃的經濟體現

   –  設計計劃模板是做好預算的前提

   –  設計計劃套表模板

   –  與業務部門有效溝通是做好計劃的基礎

3、  設計年度HR策略（短板分析、ＫＰＩ和ＧＳ）

4、  編寫HR年度工作計劃

   –  建立年度工作計劃目錄

   –  設計年度計劃模板

   –  組織編寫工作計劃

5、  建立HR預算模板

   –  基于計劃的預算模板設計

   –  研究分析HR預算標準

四(si)、人(ren)力(li)資源盤點(dian)及人(ren)員編制與選聘(pin)培養(yang)規劃

1、  業務預測與人員(yuan)編制規劃（數量和質量）

2、  核心崗位招聘渠道規劃(hua)

3、  明(ming)確年度招聘計劃(hua)（崗(gang)級、時間(jian)、渠(qu)道）

4、  設(she)計招聘預算（精(jing)準至月、至崗）

5、  核心崗位(wei)課程規(gui)劃與師(shi)資(zi)規(gui)劃

6、  設計關(guan)鍵崗位(wei)培養方案

7、  設計培訓計劃模(mo)板

8、  設計培訓費用預算

9、  如(ru)何說服老板支持培訓預算(suan)（借勢）

五(wu)、編寫薪酬預算

1.     薪(xin)酬預算的兩個(ge)核心（固定與(yu)變動）

2.     人(ren)員編(bian)制(zhi)計劃的編(bian)寫如何做(zuo)到(dao)有效精(jing)準(zhun)

3.     設計固定薪酬預算(suan)（漲薪幅度及支付(fu)能力）

4.     設計浮(fu)動薪(xin)酬(chou)預算（獎勵(li)方(fang)案及新(xin)產品、新(xin)項(xiang)目政策的(de)傾斜）

5.     設計保險公積金(jin)預算(suan)（預期(qi)漲幅分(fen)析(xi)）

6.     制(zhi)訂福利(li)補貼預(yu)算

7.     薪酬成本匯總(zong)與業績目標(biao)分析(xi)

六(liu)、人力成本分析與總額管(guan)控

1.     人力成本分析的KPI指標解讀

2.     人(ren)力成本總額控制

   –  定(ding)崗定(ding)編法

   –  歷史常數法

3.     合理控制人力(li)成(cheng)本中的無(wu)效成(cheng)本的方法探討

4.     如何通過薪酬(chou)設計來管控(kong)人力(li)成本總額(e)（案例分享）

六(liu)、案例分享與實務操作(zuo)：

1、案例分享(xiang)受：一份完(wan)整人力(li)資源預算編制手(shou)冊

2、案例(li)：分享(xiang)兩個不同的 著 名 企業的年(nian)度人力資源(yuan)規劃（計劃）

3、實操：設計一份完整(zheng)的年度人(ren)力資源規劃(hua)（要求回去完成后提交，老師可以負責(ze)評閱）