1、 掌握各業務(wu)(wu)循環內控梳理通用目標、風險、關鍵(jian)控制(zhi)點(dian)，控制(zhi)方法等，對(dui)于如何(he)開展各業務(wu)(wu)循環內控有清晰的(de)認識；

2、 掌握對內控理(li)論的理(li)解和運用能力；

3、 提高學員的整體內控水平(ping)，提升企業價值(zhi)。

 第一章 內控理(li)論理(li)解及(ji)應(ying)用

1  

1、 內部控制(zhi)定義

2、 內部(bu)控制的五個目(mu)標

2.1     目標的層次

2.2     目標的落地實踐

【討論】內(nei)控五(wu)大(da)目標在企業部門的落地

3、 內(nei)部控制(zhi)的(de)五項原(yuan)則

   【分(fen)享】內控五項原則(ze)在實(shi)務中(zhong)應用

4、 內部(bu)控制(zhi)的五大要素

1      

2      

3      

4      

4.1     內部環境

4.2     風險評(ping)估(gu)

4.3     控制活動

4.4     信息與溝通

4.5     內部監督

【案例(li)】五(wu)要素在業(ye)務中的(de)嵌入

5、 內(nei)部控制的二十八種方法(fa)

5.1     事前、事中、事后的控制(zhi)方法(fa)

5.2     人、財、物(wu)、事的控制方(fang)法

【案例】內控(kong)二十八種方法的運用(yong)

第二章 各(ge)業(ye)務循環內控(kong)實務

1.     人力資源(yuan)管(guan)理

1.1     業務模塊分類(lei)

1.2     各模(mo)塊通用目標，風險

1.3     內控關(guan)鍵點

1.4     內控常(chang)用方法

【案(an)例(li)】人力資源內控案(an)例(li)

【討論】人力(li)內控的現狀(zhuang)與發展

2.     財務管理

1.      

2.      

2.1     業務(wu)模塊分(fen)類(lei)

2.2     各模塊通(tong)用目標(biao)，風險

2.3     內控關(guan)鍵點(dian)

2.4     內(nei)控常(chang)用方法

【案(an)例】財務管理內(nei)控案(an)例

3.     生產管理

3.1     業務(wu)模(mo)塊分(fen)類

3.2     各模塊(kuai)通用(yong)目(mu)標，風險

3.3     內控關鍵點(dian)

3.4     內控常用(yong)方法

【案例(li)】生產(chan)管理內控案例(li)

4.     采(cai)購管理(li)

4.1     業務模塊(kuai)分類

4.2     各模塊通用目(mu)標，風險

4.3     內控關鍵點

4.4     內(nei)控常用方法

【案例】采(cai)購管理(li)內控案例

【討論】采購(gou)管理內控(kong)(kong)應如何控(kong)(kong)？

5.     交付管(guan)理(li)

5.1     業務模(mo)塊分類

5.2     各(ge)模塊通(tong)用(yong)目標，風險(xian)

5.3     內控(kong)關(guan)鍵點

5.4     內(nei)控常用(yong)方法

【案例(li)】物(wu)流管理內控案例(li)

6.     技術及研發管理(li)

6.1     業務模塊分類

6.2     各模塊(kuai)通用目標，風(feng)險

6.3     內控(kong)關鍵點

6.4     內控常用方法

【案例】研發管(guan)理內控(kong)案例

7.     銷售管理

7.1     業務模塊(kuai)分類

7.2     各模(mo)塊通用目標，風險

7.3     內控關鍵點

7.4     內控常(chang)用方法(fa)

【案例】銷售管理內控(kong)案例

【討論(lun)】銷售(shou)管理內控(kong)應如何(he)控(kong)？

8.     工程管理(li)

8.1     業務(wu)模塊分類

8.2     各模塊通用目(mu)標，風險

8.3     內(nei)控關鍵點

8.4     內控常用(yong)方法(fa)

【案(an)例】工程管理(li)內(nei)控(kong)案(an)例

9.     資產管理

9.1     業務模塊分類

9.2     各模塊通用目標(biao)，風險

9.3     內(nei)控關(guan)鍵點

9.4     內控常用方法

【案例(li)】資產管理內控案例(li)

10.  業(ye)務外(wai)包管理

10.1  業務模塊分類

10.2  各(ge)模塊通用(yong)目標，風險

10.3  內控關鍵點

10.4  內控常用方(fang)法

【案例(li)】外包管理(li)內控(kong)案例(li)

11.  合同(tong)管理

11.1  業務模(mo)塊分類

11.2  各模塊通(tong)用(yong)目標(biao)，風(feng)險

11.3  內(nei)控關(guan)鍵點(dian)

11.4  內控常(chang)用方(fang)法(fa)

【案例】合同管理內控(kong)案例